目錄
第一部分中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
附件：中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017 年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）概況
中共河南省委黨校、河南行政學(xué)院是河南省委、河南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位，是省委、省政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、理論干部和中高級(jí)公務(wù)員的學(xué)校。河南省委黨校始建于1949年7月1日。1996年3月12日，河南行政學(xué)院正式在河南省委黨校掛牌，與黨校實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理、一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子、兩種職能并存的辦學(xué)體制。
校院現(xiàn)有處級(jí)部門(mén)26個(gè)，其中參照公務(wù)員管理部門(mén)13個(gè)，教學(xué)部門(mén)10個(gè)，教輔部門(mén)3個(gè)；人員編制500人，實(shí)有在職職工397人，退休人員316人。
一、中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）主要職責(zé)
（一）培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部
（二）培養(yǎng)黨的理論干部
（三）培養(yǎng)中高級(jí)公務(wù)員
（四）完成省委、省政府賦予的其他任務(wù)
二、中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）預(yù)算單位構(gòu)成
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）部門(mén)預(yù)算包括中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）本級(jí)。
第二部分 中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年收入總計(jì)15792.2萬(wàn)元，支出總計(jì)15792.2萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)各減少1.7萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因：財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加532.3萬(wàn)元，單位非稅收入安排項(xiàng)目支出減少534萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年收入合計(jì)15792.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算8912.5萬(wàn)元;專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)1888萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入350萬(wàn)元,其他收入182萬(wàn)元,部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)290.7萬(wàn)元,用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額4169萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年支出合計(jì)15792.2萬(wàn)元，其中：基本支出6427.5萬(wàn)元，占41%；項(xiàng)目支出9364.7萬(wàn)元，占59%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算8435.5萬(wàn)元。與2016年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加241.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為8912.5萬(wàn)元。主要用于以下方面：干部教育支出7107.4萬(wàn)元，占79.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1106.8萬(wàn)元，占12.42%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出323.7萬(wàn)元，占3.63%；農(nóng)林水支出8萬(wàn)元，占0.09%；住房保障支出366.6萬(wàn)元，占4.11%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年一般公共預(yù)算基本支出6427.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5287.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1139.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
我校院2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
我校院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為115萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2016年增加4.5萬(wàn)元。具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。與2016年持平。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年增加4.5萬(wàn)元，主要原因：省車(chē)改辦核定我校院增加一臺(tái)公務(wù)用車(chē)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與2016年持平。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年度年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算850萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。包括：辦公費(fèi)41.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)99萬(wàn)元，郵電費(fèi)50萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)5.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)40萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)388.3萬(wàn)元，其他93萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排4547萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)綠化費(fèi)預(yù)算1569萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2600萬(wàn)元、政府采購(gòu)計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備購(gòu)置48萬(wàn)元,老校區(qū)物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元,老校區(qū)房屋加固維護(hù)費(fèi)預(yù)算120萬(wàn)元,基礎(chǔ)設(shè)施維修(護(hù))預(yù)算180萬(wàn)元.
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2016年，中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金2000萬(wàn)元。2017年，我校院擬組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金2000萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
中共河南省委黨校（河南行政學(xué)院）2017年度部門(mén)預(yù)算表
